종합소득세 모두채움 신고, 납부, 환급, 대상자 알아보자

종합소득세 모두채움 신고, 납부, 환급, 대상자 알아보자 요즘은 크리에이터들부터 배달전문 요식업까지 개인사업자 뿐만아니라 프리랜서 직업을 선호하는 사람들도 늘어나다보니 개인사업자와 프리랜서의 직업을 가진 사람들도 많이 늘어나고있다.

이러한 개인사업자, 프리랜서 직종에 종사하는사람들은 종합소득세를 매년 5월에 신고를 해야하는데,
종합소득세 대상자가 맞는지, 신고, 납부방법, 또 환급방법까지 알아보자.

요즘은 크리에이터들부터 배달전문 요식업까지 개인사업자 뿐만아니라 프리랜서 직업을 선호하는 사람들도 늘어나다보니 개인사업자와 프리랜서의 직업을 가진 사람들도 많이 늘어나고있다. 국세청에서 신고서의 모든 항목들을 미리 작성해서 납부(환급)할 세액까지 계산해주는 서비스이다.

종합소득세 모두채움이란?

  1. 국세청에서 신고서의 모든 항목들을 미리 작성해서 납부(환급)할 세액까지 계산해주는 서비스이다.
  2. 국세청이 보유하고 있는 지급명세서, 공적 보험 자료 등을 소득세 신고서 화면에 채워서 납세자는 내역을 확인 후 원클릭으로 간편하게 신고를 마칠 수 있다.

종합소득세 모두채움 대상자

  • 단순경비율이 적용되는 소규모 자영업자부터 근로소득 이외 다른 소득이 있는 직장인, 주택임대소득자, 연금생활자, 인적용역소득자(배달라이더, 대리운전기사, 학원강사, 간병인 등)들 모두가 안내 대상이다.

모두채움 신고대상을 알아보자. 배달 라이더, 대리운전기사나 행사도우미, 학원강사, 간병인 등 인적용역 소득자는 회사로부터 소득을 지급 받을때 3.3% 세금을 원천징수로 납부해야하고, 이 금액이 실제 부담해야 할 세금보다 많은 경우에는 환급이 발생하고 적은 경우 추가 납부를 하게 된다.

종합소득세 모두채움 신고 방법

모두채움 신고대상을 알아보자. 배달 라이더, 대리운전기사나 행사도우미, 학원강사, 간병인 등 인적용역 소득자는 회사로부터 소득을 지급 받을때 3.3% 세금을 원천징수로 납부해야하고, 이 금액이 실제 부담해야 할 세금보다 많은 경우에는 환급이 발생하고 적은 경우 추가 납부를 하게 된다.

손택스 신고방법

  • 모바일로 전송된 손택스를 클릭해서 로그인을 하면, 신고유형이 자동으로 조회되어 맞춤형 신고화면으로 이동된다.
  • 모두채움 안내 대상자는 납부.환급할 세액까지 계산되어 있기 때문에, 내용확인 후 신고하기 버튼을 통해서 간단하게 신고를 마칠 수 있다.

홈택스 신고방법

  1. 홈택스 로그인은 공동인증서, 금융인증서, 간편인증(카카오톡 등)을 통해서 가능하다.
  2. 로그인 후에 상단에 세금신고 클릭 후, 종합소득세 신고의 신고도움 서비스를 확인해야한다.
  3. 신고도움 서비스를 클릭해보면 아래와 같이 신고유형, 기장의무구분, 추계신고시 적용경비율이 표시된다.
  4. 모두채움/단순경비율 신고에 해당되는 경우에는 모두채움/단순경비율 신고를 클릭하여 신고를 진행한다.
    1. 첫번째. 기본정보 입력 : 주민등록번호 옆에 조회 버튼을 클릭해보면 기본사항이 조회된다.
    2. 두번째. 신고 안내자료 확인 : 모든 내역이 작성되어 있다. 세부내역 보기를 클릭하게되면 세부내용 확인이 가능하고 환급액이 있는 경우에는 환급계좌를 입력한다.
    3. 세번째. 신고서 제출 : 모든 내용에 동의하고 신고서 제출 클릭한다.
    4. 네번째. 지방소득세 신고하기 : 종합소득세는 지방소득세도 신고해야 한다. 붉은색 신고이동 버튼을 클릭해보면, 지방세 신고화면이 자동으로 생성되고 주민번호 뒷자리를 입력해보면 지방소득세 신고도 모든 내용이 채워져 있어서 작성 필요없이 하단의 다음버튼만 클릭하고, 환급액이 있는 경우에는 환급계좌를 입력하면 신고가 종료된다. 홈택스에서는 신고서, 접수증, 납부서 등을 출력하고 직접 납부 가능하다.

ARS 신고방법

  • (1544-9944)
    모두채움 안내문을 받은 납세자는 ARS 전화 (1544-9944) 전화를 통해서 신고를 마칠 수가 있고,
    공제항목 추가 등 수정사항이 있는 경우에는 홈택스 또는 손택스에 접속하여 수정.제출할 수 있다.
    신고가 완료되면 정상적으로 접수되었다는 문자가 발송되고, 납부할 세액이 있는 경우 가상계좌를 문자로 받을 수 있다.

종합소득세 모두채움 납부 방법

  • 국세청 홈페이지 > 종합소득세 신고를 클릭한다.
  • 종합소득세 신고 > 일반신고 > 정기신고에 접속한다.
연말정산 시 소득공제나 세액공제를 제대로 받지 못한 경우나, 또는 재취업을 했으나 연말정산 시에 합산하여 신고하지 않은 경우에는 중도퇴사자도 종합소득세 신고를 해야 한다.

정기신고 및 납부방법

  1. 기본사항에서 내용을 입력하고 조회버튼을 누른다.
  2. 소득종류를 ‘부동산임대업의 사업소득’, ‘근로소득’ 두 군데 체크 해준다.
    • 필요에 따라서 입력된 사업장 명세를 수정하게되는데, 기장의무는 ‘간편장부대상자’이고 신고유형은 기존에 되어있는것은 단순경비율로 되어있었는데 이번에는’간편장부’로 바꾸어서 해봤다.
    • 지출들을(대출이자와 세금) 하나하나 다 입력하여 나의 실제 소득세를 따져 볼 수있다.
  3. 간편장부 입력하기(총수입 및 필요경비 계산명세서) 필요 경비를 입력한다.
  4. 11번 매출액에는 단순경비율로 신고하려 했을때, 자동으로 딸려오는 나오는 총 수입을 확인하고 그 금액을 입력한다. (23년 총월세+보증금에 대한 이자)
    • 26번 제세공과금에 상가와 관련한 과세기간(23년) 납부 세금을 입력한다.
    • 재산세(건물), 재산세(토지), 교통유발부담금을 입력한다.
    • 28번 지급이자에 과세기간(23년) 총 납부한 대출이자를 합산하여 입력한다.
  5. 간편장부 입력한다(간편장부 소득금액 계산서) 저장하고 넘어가자
  6. 사업소득 원천징수 명세서 : 동업기업 배분받은 소득입력 ‘상세내역 펼치기’ 를 눌려서 나온 총수입금액, 필요경비, 소득금액 숫자를 → ‘부동산 임대소득 명세’에 수입금액, 필요경비, 소득금액에 똑같이 입력해주면된다.
  7. ​근로,기타(종교인),연금소득 명세서 : 근로소득자라면 연말정산 때 입력한 것이 연동된다. 손댈 것 없이 저장 후 다음이동으로 해보자.
  8. 종합소득금액 및 결손금, 이월결손금공제명세서 이월 결손금 무엇인가 하면 세기간 전, 수입보다 비용이 커서인지 처리하지 못한 손실이나 세금 등을 말한다.
  9. 소득공제명세서 : 근로 소득자라면 연말정산에 이미 입력했기 때문에 자동으로 나오게 된다.
    • 기부금 및 조정명세서 : 이것도 연말정산 연동된 값이라 저장하고 넘어가자.
    • 세액공제, 감면, 준비금 (세액감면,공제,준비금 명세서)
    • 가산세 명세서
  10. 세액계산 : 마지막으로 제출하면 납부하기 버튼이 보인다. 그리고 납부하면 된다. 종합소득세 납부하고 신고내역조회에 들어가보면, 빨간색 버튼으로 지방소득세 ‘신고이동’ 있다. 종소세의 10%를 지방소득세로 납부하는데 저 빨간버튼 눌러서 지방세 납부하면 된다.

종합소득세 모두채움 환급

  • 프리랜서의 경우 급여를 받을 때 통상적으로 3.3%의 세금을 원천징수하고 받고 있는데, 종합소득세 신고를 통해 원천징수한 세금을 정산해야 합니다.
  • 원천징수로 인해 덜 납부한 세금은 더 내야하고, 더 납부한 세금은 환급받아야 한다.

중도 퇴사하고 프리랜서가 된 사람도 환급 받을 수 있을까?

가능하다.

연말정산 시 소득공제나 세액공제를 제대로 받지 못한 경우나, 또는 재취업을 했으나 연말정산 시에 합산하여 신고하지 않은 경우에는 중도퇴사자도 종합소득세 신고를 해야 한다.

반대로 소득공제, 세액공제도 제대로 받았거나, 중도 퇴사자가 된 이후에 별도의 소득활동을 하지 않았다면 하지 않아도 된다.

반대로 소득공제, 세액공제도 제대로 받았거나, 중도 퇴사자가 된 이후에 별도의 소득활동을 하지 않았다면 하지 않아도 된다.

홈택스 이용안내

  1. 모두채움/단순경비율 신고 클릭
  2. 정기 신고 클릭
  3. 본인 환급계좌 입력 후 동의 클릭
  4. 신고서 수정하기 클릭-
    • 중도퇴사자나 프리랜서분들의 경우엔 대체로는 세액공제, 소득공제 항목이 반영되어 있지 않기때문에 과도한 세금이 발생하거나 환급금이 적게 나오는 편이니 신고서 수정을 클릭해 줘야한다.
    • 신고서 수정하기를 클릭하면 세금 신고화면을 상세하게 확인할 수 있다.
    • 소득 종류 선택, 사업소득 정보, 근로소득 명세서, 인적공제 명세와 같은 것들이 순서대로 나온다.
    • 프리랜서나 별도로 사업소득을 발생 키키고 계신 중도퇴사자분들은 사업소득이 정확히 입력되어 있는지 확인하고, 제대로 입력되어 있지 않다면 추가 입력을 해야한다. 기타소득이 있다면 기타소득도 입력하도록 하자.
  5. ​다음으로는 소득공제 항목들이 제대로 반영되어 있는지 확인한다.
  6. 중도퇴사자가 되는 경우 전 직장에서는 이런 항목들이 연말까지 어떻게 변경될지 모르기에 (신용카드/현금영수증은 연말까지 더 쓰기때문에) 반영시키지 않고 정산한다.
    • 그렇기에 중도퇴사자들은 이 항목들을 연말정산 간소화 불러오기 버튼을 통해 반영해야하며
    • 프리랜서들도 당연히 확인하고 해야 한다. (불러오기할때에 근무한 월까지만 불러와야한다.)

소득공제, 세액공제 항목들만 잘 반영해줘도 중도퇴사자, 프리랜서들이 종합소득세 신고를 할 때 중요한 부분은 끝나게 된다. 여러분들도 신고 방법대로 따라해보고 많은 액수의 세금을 환급받기를 바란다.

이후에, 근로소득 명세서에서 중도퇴사자분들은 전 직장 근로소득을 확인해 주시고 문제가 있는 경우 추가 입력이나 수정을 클릭해 주시기 바랍니다.

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